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天津税收筹划
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税收筹划中涉税的风险

2021-05-17 04:49:34

企业在生产经营过程中需要强化税收筹划的涉税风险管理工作,分析税收筹划中涉税风险的成因,并采取相应的措施来防范和规避涉税风险。

企业税收筹划的风险

1.法律风险      

税收筹划涉税法律风险指的是在税收筹划方案制定时因为预期结果不确定性可能需要承担的补缴税款等法律义务和责任。节税筹划的开展主要是根据税收法规中一些优惠性条款,主动安排应税经济行为,合理选择会计政策,确保其内容以及形式等满足立法意图,受到税务机关法律保护。

天津税收筹划

2.经济风险      

经济风险指的是税收筹划方案制定时,因为预期结果方面的不确定性导致纳税筹划成本无法落实,同时承担法律责任等方面损失。如果税收筹划方案出现失败等问题,那么税收筹划支出代理费、企业公关协调费以及其他与筹划成本等付之东流,甚至还需要承担法律责任等损失。

3.信誉诚信风险

因为税收筹划结果的不确定性,在实际应用中可能会有信用危机和名誉损失等问题出现。当纳税人经常出现税收筹划行为,尤其是避税筹划等,税务机关检查发现后,可能将其定义为不讲诚信单位,税务机关日常工作中会对其展开更为严格的稽查,同时对纳税申报条件和程序有更为严格要求,增加税务稽查方面时间和成本,甚至还会对生产经营以及市场份额等造成较大影响。

天津税收筹划

4.心理风险       

纳税人因为税收筹划的不确定性需要承担经济、法律和信誉诚信等风险时,会给纳税人带来一定的心理发单以及精神折磨,纳税人税收筹划行为存在有承担经济、法律以及信誉诚信风险等可能,每次税务稽查时,担忧发现问题和破绽,或者害怕举报,在精神上提心吊胆、担惊受怕。

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